Faktura číslo 2026/002
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
ODBĚRATEL:
IČ: 75026961
Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace
Okružní 38
792 01 Bruntál
IČ: 75026961
Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace
Okružní 38
792 01 Bruntál
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 07.04.2026
Datum splatnosti: 21.04.2026
Variabilní symbol: 2026002
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 07.04.2026
Datum splatnosti: 21.04.2026
Variabilní symbol: 2026002
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| za správu počítačové sítě za první čtvrtletí 2026 smluvní částku | 3.000 | ks | 8 000,- Kč | 24 000,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 24 000,- Kč |
Vystavil: David Javůrek