Faktura číslo 2025/003
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
ODBĚRATEL:
IČ: 09234080
DIČ: CZ09234080
VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42
792 01 Bruntál
IČ: 09234080
DIČ: CZ09234080
VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42
792 01 Bruntál
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 21.05.2025
Datum splatnosti: 4.6.2025
Variabilní symbol: 2025003
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 21.05.2025
Datum splatnosti: 4.6.2025
Variabilní symbol: 2025003
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| za opravu propojení tiskárny | 1.000 | h | 450,- Kč | 450,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 450,- Kč |
Vystavil: David Javůrek