Faktura číslo 2024/003
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
ODBĚRATEL:
IČ: 241 60 202 DIČ: CZ 241 60 202
Enerfis s.r.o.
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5
IČ: 241 60 202 DIČ: CZ 241 60 202
Enerfis s.r.o.
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 5.4.2024
Datum splatnosti: 19.4.2024
Variabilní symbol: 2024003
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 5.4.2024
Datum splatnosti: 19.4.2024
Variabilní symbol: 2024003
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| za servisní zásah OSRAM Bruntál | 2.000 | ks | 350,- Kč | 700,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 700,- Kč |
Vystavil: David Javůrek