Faktura číslo 2024/015
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Nejsem plátce DPH.
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Nejsem plátce DPH.
ODBĚRATEL:
IČ: 13643479 DIČ:CZ13643479
Střední odborná škola, Bruntál
příspěvková organizace
Krnovská 998/9
792 01 Bruntál
IČ: 13643479 DIČ:CZ13643479
Střední odborná škola, Bruntál
příspěvková organizace
Krnovská 998/9
792 01 Bruntál
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 30.9.2024
Datum splatnosti: 14.10.2024
Variabilní symbol: 2024015
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 30.9.2024
Datum splatnosti: 14.10.2024
Variabilní symbol: 2024015
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM za | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| montážní a spojovací materiál | 3 200,00 | ks | 1,- Kč | 3 200,- Kč | |
| práci | 295,00 | h | 450,- Kč | 132 750,- Kč | |
| montážní krabičku | 20,00 | ks | 99,- Kč | 1 980,- Kč | |
| elektromontážní krabici | 2,00 | ks | 1 290,- Kč | 2 580,- Kč | |
| lištu vkládací 18x18mm | 140,00 | m | 40,- Kč | 5 600,- Kč | |
| lištu vkládací 20x40mm | 54,00 | m | 80,- Kč | 4 320,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 140 180,- Kč |
Vystavil: David Javůrek