Faktura číslo 2023/024
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Nejsem plátce DPH.
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Nejsem plátce DPH.
ODBĚRATEL:
IČ: 25900757
HELP-IN, o.p.s.
U Rybníka 4
792 01 Bruntál
IČ: 25900757
HELP-IN, o.p.s.
U Rybníka 4
792 01 Bruntál
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 20.10.2023
Datum splatnosti: 3.11.2023
Variabilní symbol: 2023024
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 20.10.2023
Datum splatnosti: 3.11.2023
Variabilní symbol: 2023024
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| za kabel UTP | 34,000 | m | 10,- Kč | 340,- Kč | |
| za router ZyXEL NBG-418N v2 S204152001268 | 1,000 | ks | 300,- Kč | 300,- Kč | |
| za instalaci docházkových terminálů | 7,500 | h | 150,- Kč | 1 125,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 1 765,- Kč |
Vystavil: David Javůrek