Faktura číslo 2023/018
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
ODBĚRATEL:
IČ: 26866510
STK START CENTRUM BRUNTÁL s.r.o.
Krnovská 1020/16
792 01 Bruntál
IČ: 26866510
STK START CENTRUM BRUNTÁL s.r.o.
Krnovská 1020/16
792 01 Bruntál
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 5.9.2023
Datum splatnosti: 19.9.2023
Variabilní symbol: 2023018
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 5.9.2023
Datum splatnosti: 19.9.2023
Variabilní symbol: 2023018
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| za dodávku repasovaných monitorů | 2,00 | ks | 1 000,- Kč | 2 000,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 2 000,- Kč |
Vystavil: David Javůrek