Faktura číslo 2023/017
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Nejsem plátce DPH
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Nejsem plátce DPH
ODBĚRATEL:
IČ: 63012600 DIČ: CZ7309254843
Petr Čechák
9. května 1614/4
792 01 Bruntál
IČ: 63012600 DIČ: CZ7309254843
Petr Čechák
9. května 1614/4
792 01 Bruntál
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 5.9.2023
Datum splatnosti: 19.9.2023
Variabilní symbol: 2023017
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 5.9.2023
Datum splatnosti: 19.9.2023
Variabilní symbol: 2023017
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| za dodávku kouřových čidel | 10.00 | ks | 373,- Kč | 3 730,- Kč | |
| za konfiguraci | 1.00 | hod | 350,- Kč | 350,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 4 080,- Kč |
Vystavil: David Javůrek