Faktura číslo 2020/015
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
ODBĚRATEL:
IČ: 75026961
Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace
Okružní 38
792 01 Bruntál
IČ: 75026961
Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace
Okružní 38
792 01 Bruntál
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 22.12.2020
Datum splatnosti: 5.1.2021
Variabilní symbol: 2020015
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 22.12.2020
Datum splatnosti: 5.1.2021
Variabilní symbol: 2020015
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| za správu počítačové sítě za čtvrté čtvrtletí 2020 (listopad, prosinec) smluvní částku | 2.000 | ks | 8 000,- Kč | 16 000,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 16 000,- Kč |
Vystavil: David Javůrek