Faktura číslo 2019/018
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Nejsem plátce DPH.
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Nejsem plátce DPH.
ODBĚRATEL:
IČ: 25350048, DIČ: CZ25350048
Coleman S.I., a.s.
Smetanova 1484
755 01 Vsetín
IČ: 25350048, DIČ: CZ25350048
Coleman S.I., a.s.
Smetanova 1484
755 01 Vsetín
Coleman S.I., a.s.
tř. Práce 419/7
792 01 Bruntál
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 8.10.2019
Datum splatnosti: 22.10.2019
Variabilní symbol: 2019018
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 8.10.2019
Datum splatnosti: 22.10.2019
Variabilní symbol: 2019018
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| za reset optického válce u kopírky XEROX WorkCentre Pro 123 | 0.500 | h | 350,- Kč | 175,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 175,- Kč |
Vystavil: David Javůrek