Faktura číslo 2019/014
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Neplátce DPH
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Neplátce DPH
ODBĚRATEL:
IČ: 25311557 DIČ: CZ25311557
PRAVA, s.r.o.
Čerpací stanice OMV Bruntál
Staroměstská 1874/6
792 01 Bruntál
IČ: 25311557 DIČ: CZ25311557
PRAVA, s.r.o.
Čerpací stanice OMV Bruntál
Staroměstská 1874/6
792 01 Bruntál
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 3.10.2019
Datum splatnosti: 17.10.2019
Variabilní symbol: 2019014
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 3.10.2019
Datum splatnosti: 17.10.2019
Variabilní symbol: 2019014
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| opravu telefonního kabelu | 4,500 | h | 350,- Kč | 1 575,- Kč | |
| kabel UTP cat. 5 | 35 | m | 8,- Kč | 280,- Kč | |
| krabice elektroinstalační IP66 | 2 | ks | 46,50 Kč | 93,- Kč | |
| spojka UTP | 2 | ks | 35,- Kč | 70,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 2 018,- Kč | ||||
Vystavil: David Javůrek