Faktura číslo 2019/011
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
ODBĚRATEL:
IČ: 00852627
Základní škola a Mateřská škola Zátor
příspěvková organizace
Zátor - Loučky 86
793 16 Zátor
IČ: 00852627
Základní škola a Mateřská škola Zátor
příspěvková organizace
Zátor - Loučky 86
793 16 Zátor
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 16.7.2019
Datum splatnosti: 30.7.2019
Variabilní symbol: 2019011
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 16.7.2019
Datum splatnosti: 30.7.2019
Variabilní symbol: 2019011
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| za správu počítačové sítě za druhé čtvrtletí 2019 smluvní částku | 1.000 | ks | 24 000,- Kč | 24 000,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 24 000,- Kč |
Vystavil: David Javůrek