Faktura číslo 2017/010
DODAVATEL:
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Neplátce DPH
IČ: 88864138
David Javůrek
Mezina 149
792 01 Mezina
Mobil: 776 824 048
E-mail: javurekdavid@gmail.com
Banka: Fio banka
Účet: 2100341987/2010
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Bruntál
Neplátce DPH
ODBĚRATEL:
IČ: 25311557 DIČ: CZ25311557
PRAVA, s.r.o.
Čerpací stanice OMV Bruntál
Pod pekárnami 245/10
190 00 Praha
IČ: 25311557 DIČ: CZ25311557
PRAVA, s.r.o.
Čerpací stanice OMV Bruntál
Pod pekárnami 245/10
190 00 Praha
nezadáno
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 15.5.2017
Datum splatnosti: 30.5.2017
Variabilní symbol: 2017010
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení: 15.5.2017
Datum splatnosti: 30.5.2017
Variabilní symbol: 2017010
Konstantní symbol: 0308
| FAKTURUJI VÁM | MNOŽSTVÍ | MJ | JEDN. CENA | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| za zálohu a obnovu dat, instalaci HW a SW, výměna WiFi routeru, kontrola funkčnosti kamerového systému |
8.000 | hod | 350,- Kč | 2 800,- Kč | |
| Celkem k úhradě: | 2 800,- Kč | ||||
Vystavil: David Javůrek